Descrição Geral

Responsabilidades: Contato com devedores: Realizar contato telefônico e por outros meios de comunicação com clientes para negociação de dívidas e regularização de pagamentos em atraso. Negociação de pagamentos: Oferecer alternativas de pagamento, negociando prazos e condições, visando recuperar créditos em atraso. Registro de informações: Manter registros detalhados e atualizados das interações com os clientes, incluindo acordos de pagamento e compromissos assumidos. Envio de cobranças: Preparar e enviar cartas de cobrança, e-mails e outras formas de comunicação para lembrar os clientes de pagamentos em atraso. Relatórios: Elaborar relatórios periódicos sobre o status das cobranças, desempenho e resultados, para acompanhamento e tomada de decisões. Suporte ao cliente: Oferecer suporte aos clientes, esclarecendo dúvidas sobre valores, datas de vencimento, procedimentos de pagamento e outros aspectos relacionados às cobranças. Cumprimento de metas: Trabalhar para atingir as metas de recuperação de crédito estabelecidas pela empresa, contribuindo para a saúde financeira da organização. Atualização de dados: Manter atualizados os dados dos clientes no sistema de cobrança, garantindo a precisão das informações.