Descrição Geral

Realizar baixas de pagamentos das operadoras no sistema tasy, preenchendo os glosas e seus respectivos motivos. Salvar demonstrativos de pagamento. Processar análise de recurso de glosa e re à operadora de saúde, lançar em sistema justificativas das análises de glosas (aceitas ou re) e envios feitos à operadora de saúde, notificar as áreas envolvidas sobre motivos e divergências da glosa para sanar problema em origem, identificar se saldo a recursar está de acordo com extrato processado com a operadora, acompanhar evolução e retorno da junto a operadora, apresentar relatório de justificativa dos saldos e glosas à gestão, arquivar contas hospitalares já recebidas e baixadas, sem saldos financeiros. Controlar a emissão de nota fiscal, acompanhando solicitações/disponibilizações do pedido via e mail e portal da operadora. Organizar as faturas recebidas pelo faturamento e grg (analise de glosa), mantendo as gavetas organizadas. Preencher planilha de controle de baixas e arquivo (giga box).